Einzelmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen

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! Erklärung
! Erklärung
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|-
| 09.10.2019
 
| Kennzahlensystem erstellen
| Berichtswesen einführen
| QMB
| B
| abgeschlossen
| In regelmäßigen Abständen werden Kennzahlen der Unternehmensleistung in einer Excel-Tabelle zusammengegefasst. Diese werden unter [[Kennzahlen]] zur Verfügung gestellt.
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|
| Prozessmessgrößen
| erstellen / erarbeiten / automatisieren
| QMB
| B
| zurückgestellt
| zusammengeführt mit Einzelmaßnahme 1 Kennzahlensystem errichten
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|
| Kundenerwartungen ermitteln
| Kundenerwartungen ermitteln
| Interner Vorschlag Recruiting Management
| B
| abgeschlossen
| Eine regelmäßige Kundenbefragung, sowie ein strukturierter Erfassungsbogen für Kundenerwartungen im Zuge der Auftragserteilung liegt vor und wird genutzt.
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|
| QMH Kapitel anlegen "Umgang mit personenbezogenen Daten"
| Rechtliche Anforderungen BSDG aufnehmen und Regelungen festlegen.
| Auditbericht Feststellung 19.12.2011
| A
| abgeschlossen
| Kapitel "[[Umgang mit personenbezogenen Daten]]" angelegt"; Kundenbezogene Prozesse, Beauftragter für Datenschutz eingepflegt; Personelle Ressourcen;
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|
| Schutz der Mitarbeiter
| Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
| Auditbericht Feststellung 19.12.2011
| A
| abgeschlossen
| Ergänzung in "[[Personelle Ressourcen]]" eingefügt
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|
| Arbeitsanweisungen Rechnerzugriff
| Erstellen einer Arbeitsanweisung für alle Mitarbeiter, die klärt, wie der Zugriff auf Arbeitsplatzrechner geschützt werden kann.
| Datenschutz
| A
| abgeschlossen
| Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: [[Datenschutz]]
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|
| Arbeitsanweisungen Serverzugriff
| Erstellen einer Arbeitsanweisung, die den Serverzugriff, den Serverzugriffsschutz und dessen Datensicherung regelt.
| Datenschutz
| A
| abgeschlossen
| Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: [[Datenschutz]]
|-
|
| Arbeitsanweisungen Räumlichkeiten
| Erstellen einer Arbeitsanweisung, die Regelung bezüglich des physischen Zugriffs auf Arbeitsräume, Dokumente, Ordner etc. regelt.
| Datenschutz
| A
| abgeschlossen
| Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: [[Datenschutz]]
|-
| 09.10.2019
| Vertragsverwaltung in staffITpro nutzbar machen
| Einrichten und Erstellen der Vertragsabwicklung in StaffITpro zur Beschleunigung von Abrechnungsprozessen.
| Prozessverbesserung, Wunsch GF
| A
| wird nicht mehr genutzt (abgeschlossen)
| Wird nicht im System genutzt, Feature wurde durch GF gekündigt
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| 19.10.2012
| Nacharbeiten Internes Audit vom 18.10.2012
| Abweichungen und Handlungsempfehlungen werden umgesetzt
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| A
| abgeschlossen
| Maßnahmenvorschläge liegen vor, wie z.B. [[Datei:F-4-2-08 Jahresauditplan.doc]], [[Datei:F-7-2-12 Meetingprotokoll.doc]] oder [[Abwesenheitskalender]].
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| 18.10.2013
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Erarbeitung von Prozessschnittstellen, Aktualisierung der QM-Doku
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| B
| abgeschlossen
| Umsetzung in diversenden Beschriebungen, bspw. [[Vertriebsprozess]]
|-
| 18.10.2013
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Durchführung eines Ziel-, Visions- und Missions-Workshops
| Prozessverbesserung, Audit
| B
| abgeschlossen
| Workshop wurde durchgeführt in 12/2013, Dokumentation wurde aktualisiert
|-
| 18.10.2013
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Qualitätsziele deutlicher herausstellen und formulieren
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| B
| abgeschlossen
| Wurde in den Zielen 2014 deutlicher herausgestellt bzw. an die Unternehmensziele angepasst.
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| 18.10.2013
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Ergänzung der Managementbewertung mit Maßnahmenliste
| Prozessverbesserung, Audit
| A
| abgeschlossen
| Vorlage ergänzt
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| 24.09.2019
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Regelmäßigere Durchführung der Kundenzufriedenheitsbefragung
| Prozessverbesserung, Audit
| A
| fortlaufend
|
|-
| 18.10.2013
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013
| Aktualisierung der Maßnahmenliste, hiermit geschehen
| Prozessverbesserung, Audit
| A
| abgeschlossen
| hiermit geschehen
|-
| 24.07.2013
| Maßnahmen aus Reklamation
| Anpassung der Dokumentation von Rekrutierungsprozess und Accountmanageentprozess
| Reklamation 2013-001
| A
| geplant, 7.7.16
|
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| 10.12.2013
| Maßnahmen aus Reporting
| Regelmäßige Datenprüfung, um die Auswertungsqualität zu erhöhen
| Reporting
| B
| geplant
|
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| 10.12.2013
| Maßnahmen aus Reporting
| Überarbeitung Prozessdarstellungen und -grafiken
|
| B
| abgeschlossen
|
|-
| 10.12.2013
| Durchsicht
| Erstellung Prozessbeschreibung Widerruf zur Datenspeicherung
|
| B
| abgeschlossen
| Siehe Prozessbeschreibung [[Widerruf_zur_Datenspeicherung]]
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| 10.12.2013
| Durchsicht
| erstellung Prozessbeschreibung Account Management
|
| B
| abgeschlossen
| Siehe [[Vertriebsprozess]]
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| 17.01.2014
| Auditbericht vom 13.12.2014
| Auf der Website finden sich Hinweise zum Thema "Tipps für Ihr Profil". Hier sollte noch eine Anleitung für die Formulierung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Freiberuflers eingefügt werden, mit dem Ziel die Datenqualität beim Import in die Freiberufler-Datenbank zu verbessern.
| Prozessverbesserung, Audit
| B
| abgeschlossen
| Text wurde auf "Tipps für Ihr Profil" ergänzt
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| 17.06.2014
| Formulierung Sicherheitskonzept
| Durch vertragliche Vorgaben muss das Sicherheitskonzept ausformuliert werden.
| Vertragliche Erfordernis
| A
| abgeschlossen
| Das Sicherheitskonzept findet sich [[Sicherheitskonzept|hier]] beschrieben
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| 13.10.2014
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 13.10.2014
| Bereichsbezogene Qualitätsziele festlegen sowie Messgrößen definieren
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| B
| fortlaufend
| Kennzahlen werden jährlich neu definiert und sind unter [[Jahresziele]] zu finden
|-
| 24.09.2019
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 13.10.2014
| Kompetenz- und Vertretungsplan.xls abstimmen, pflegen und Schulungsmaßnahmen daraus ableiten
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| B
| fortlaufend
| wird kontinuierlich angepasst und bearbeitet
|-
| 24.09.2019
| Anpassung der Dokumentenvorlagen
| Verständlichkeit der Angebotsvorlagen durch besseres Layout erhöhen.
| Kunden-Feedback
| B
| fortlaufend
| Wird fortlaufend durch das Recruiting angepasst
|-
| 24.09.2019
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 21.12.2018
| Stakeholder- und Risikoanalyse aufnehmen.
| Prozessverbesserung, Auditbericht
| A
| fortlaufend
|
|-
| 26.10.2020
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 20.12.2019
| Kundezufriedenheitsbefragung
| Kunden-Feedback
| B
| fortlaufend
| Wird fortlaufend durch das AM versendet
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| 16.12.2020
| Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 15.12.2020
| Management Review
| Qualitätsziele
| A
| fortlaufend
| die GF überarbeitet die QS-Ziele und bespricht diese mit den MA in 01/21
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Aktuelle Version vom 7. August 2023, 11:53 Uhr

Datum Maßnahmenbezeichnung Maßnahmenbeschreibung Quelle Priorität Bearbeitungsstand Erklärung
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