Einzelmaßnahmen

Datum	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Quelle	Priorität	Bearbeitungsstand	Erklärung
09.10.2019	Kennzahlensystem erstellen	Berichtswesen einführen	QMB	B	abgeschlossen	In regelmäßigen Abständen werden Kennzahlen der Unternehmensleistung in einer Excel-Tabelle zusammengegefasst. Diese werden unter Kennzahlen zur Verfügung gestellt.
	Prozessmessgrößen	erstellen / erarbeiten / automatisieren	QMB	B	zurückgestellt	zusammengeführt mit Einzelmaßnahme 1 Kennzahlensystem errichten
	Kundenerwartungen ermitteln	Kundenerwartungen ermitteln	Interner Vorschlag Recruiting Management	B	abgeschlossen	Eine regelmäßige Kundenbefragung, sowie ein strukturierter Erfassungsbogen für Kundenerwartungen im Zuge der Auftragserteilung liegt vor und wird genutzt.
	QMH Kapitel anlegen "Umgang mit personenbezogenen Daten"	Rechtliche Anforderungen BSDG aufnehmen und Regelungen festlegen.	Auditbericht Feststellung 19.12.2011	A	abgeschlossen	Kapitel "Umgang mit personenbezogenen Daten" angelegt"; Kundenbezogene Prozesse, Beauftragter für Datenschutz eingepflegt; Personelle Ressourcen;
	Schutz der Mitarbeiter	Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	Auditbericht Feststellung 19.12.2011	A	abgeschlossen	Ergänzung in "Personelle Ressourcen" eingefügt
	Arbeitsanweisungen Rechnerzugriff	Erstellen einer Arbeitsanweisung für alle Mitarbeiter, die klärt, wie der Zugriff auf Arbeitsplatzrechner geschützt werden kann.	Datenschutz	A	abgeschlossen	Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: Datenschutz
	Arbeitsanweisungen Serverzugriff	Erstellen einer Arbeitsanweisung, die den Serverzugriff, den Serverzugriffsschutz und dessen Datensicherung regelt.	Datenschutz	A	abgeschlossen	Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: Datenschutz
	Arbeitsanweisungen Räumlichkeiten	Erstellen einer Arbeitsanweisung, die Regelung bezüglich des physischen Zugriffs auf Arbeitsräume, Dokumente, Ordner etc. regelt.	Datenschutz	A	abgeschlossen	Zusammengefasster Vorschlag liegt vor: Datenschutz
09.10.2019	Vertragsverwaltung in staffITpro nutzbar machen	Einrichten und Erstellen der Vertragsabwicklung in StaffITpro zur Beschleunigung von Abrechnungsprozessen.	Prozessverbesserung, Wunsch GF	A	wird nicht mehr genutzt (abgeschlossen)	Wird nicht im System genutzt, Feature wurde durch GF gekündigt
19.10.2012	Nacharbeiten Internes Audit vom 18.10.2012	Abweichungen und Handlungsempfehlungen werden umgesetzt	Prozessverbesserung, Auditbericht	A	abgeschlossen	Maßnahmenvorschläge liegen vor, wie z.B. Datei:F-4-2-08 Jahresauditplan.doc, Datei:F-7-2-12 Meetingprotokoll.doc oder Abwesenheitskalender.
18.10.2013	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Erarbeitung von Prozessschnittstellen, Aktualisierung der QM-Doku	Prozessverbesserung, Auditbericht	B	abgeschlossen	Umsetzung in diversenden Beschriebungen, bspw. Vertriebsprozess
18.10.2013	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Durchführung eines Ziel-, Visions- und Missions-Workshops	Prozessverbesserung, Audit	B	abgeschlossen	Workshop wurde durchgeführt in 12/2013, Dokumentation wurde aktualisiert
18.10.2013	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Qualitätsziele deutlicher herausstellen und formulieren	Prozessverbesserung, Auditbericht	B	abgeschlossen	Wurde in den Zielen 2014 deutlicher herausgestellt bzw. an die Unternehmensziele angepasst.
18.10.2013	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Ergänzung der Managementbewertung mit Maßnahmenliste	Prozessverbesserung, Audit	A	abgeschlossen	Vorlage ergänzt
24.09.2019	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Regelmäßigere Durchführung der Kundenzufriedenheitsbefragung	Prozessverbesserung, Audit	A	fortlaufend
18.10.2013	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 18.10.2013	Aktualisierung der Maßnahmenliste, hiermit geschehen	Prozessverbesserung, Audit	A	abgeschlossen	hiermit geschehen
24.07.2013	Maßnahmen aus Reklamation	Anpassung der Dokumentation von Rekrutierungsprozess und Accountmanageentprozess	Reklamation 2013-001	A	geplant, 7.7.16
10.12.2013	Maßnahmen aus Reporting	Regelmäßige Datenprüfung, um die Auswertungsqualität zu erhöhen	Reporting	B	geplant
10.12.2013	Maßnahmen aus Reporting	Überarbeitung Prozessdarstellungen und -grafiken		B	abgeschlossen
10.12.2013	Durchsicht	Erstellung Prozessbeschreibung Widerruf zur Datenspeicherung		B	abgeschlossen	Siehe Prozessbeschreibung Widerruf_zur_Datenspeicherung
10.12.2013	Durchsicht	erstellung Prozessbeschreibung Account Management		B	abgeschlossen	Siehe Vertriebsprozess
17.01.2014	Auditbericht vom 13.12.2014	Auf der Website finden sich Hinweise zum Thema "Tipps für Ihr Profil". Hier sollte noch eine Anleitung für die Formulierung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Freiberuflers eingefügt werden, mit dem Ziel die Datenqualität beim Import in die Freiberufler-Datenbank zu verbessern.	Prozessverbesserung, Audit	B	abgeschlossen	Text wurde auf "Tipps für Ihr Profil" ergänzt
17.06.2014	Formulierung Sicherheitskonzept	Durch vertragliche Vorgaben muss das Sicherheitskonzept ausformuliert werden.	Vertragliche Erfordernis	A	abgeschlossen	Das Sicherheitskonzept findet sich hier beschrieben
13.10.2014	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 13.10.2014	Bereichsbezogene Qualitätsziele festlegen sowie Messgrößen definieren	Prozessverbesserung, Auditbericht	B	fortlaufend	Kennzahlen werden jährlich neu definiert und sind unter Jahresziele zu finden
24.09.2019	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus internem Audit vom 13.10.2014	Kompetenz- und Vertretungsplan.xls abstimmen, pflegen und Schulungsmaßnahmen daraus ableiten	Prozessverbesserung, Auditbericht	B	fortlaufend	wird kontinuierlich angepasst und bearbeitet
24.09.2019	Anpassung der Dokumentenvorlagen	Verständlichkeit der Angebotsvorlagen durch besseres Layout erhöhen.	Kunden-Feedback	B	fortlaufend	Wird fortlaufend durch das Recruiting angepasst
24.09.2019	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 21.12.2018	Stakeholder- und Risikoanalyse aufnehmen.	Prozessverbesserung, Auditbericht	A	fortlaufend
26.10.2020	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 20.12.2019	Kundezufriedenheitsbefragung	Kunden-Feedback	B	fortlaufend	Wird fortlaufend durch das AM versendet
16.12.2020	Umsetzung Handlungsempfehlungen aus Audit vom 15.12.2020	Management Review	Qualitätsziele	A	fortlaufend	die GF überarbeitet die QS-Ziele und bespricht diese mit den MA in 01/21